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市政協辦公廳2019年部門預算和三公經費預算公開說明
      作者:     來源:     發布日期:2019-03-15
  目 錄
  第一部分 本部門概況
  一、主要職能、職責
  二、機構設置情況
  第二部分 2019 年部門預算收支情況
  一、部門預算收支總體情況說明
  二、一般公共預算财政撥款收支情況說明
  三、2019 年“三公”經費财政預算安排情況說明
  四、機關運行經費安排情況說明
  五、政府采購預算情況說明
  六、政府性基金預算财政撥款支出情況說明
  第三部分 其他公開事項
  一、轉移支付情況說明
  二、重點項目預算績效目标情況說明
  三、國有資産占有使用情況說明
  第四部分 名詞解釋
  第五部分 2019 年鄂爾多斯市接待辦公室預算公開表
  一、2019 财政撥款收支預算總表
  二、2019 年一般公共預算财政撥款支出預算表
  三、2019 年一般公共預算财政撥款基本支出預算表
  四、部門收支預算總表
  五、部門收入預算總表
  六、部門支出預算總表
  七、政府性基金預算财政撥款支出預算表
  八、财政撥款“三公”經費支出預算表
  九、項目支出績效目标申報表
  第一部分 本部門概況
  一、主要職能職責根據政協章程,政協的主要職能是政治協商、民主監督和參政議政。市政協設辦公室和 7 個專委會。辦公室下設秘書處、行政聯絡處、人事處、綜合處(理論研究室)、機關事務服務中心、老幹部管理服務中心、委員聯絡處 7 個科級處室。7 個專委會分别是經濟委員會、民族宗教港澳台僑聯絡委員會、教科文衛體委員會、提案委員會、文史資料委員會、社會法制和人口資源環境委員會、農牧業委員會,每個委員會各設一個科級辦公室。
  二、機構設置情況
  (一)秘書處
  1.協調機關各處室的關系,起到綜合中樞和參謀助手作用。
  2.負責政協辦公室來往文電的處理工作。
  3.負責常委會議、主席會議、秘書長會議和政協召開的工作會議、經驗交流會議等會務工作。
  4.負責以政協或政協辦公室名義舉辦的座談會、紀念會、茶話會以及其他政治活動和節日慶祝活動的計劃、組織工作。
  5.負責有關會議和活動的聯系、組織工作。
  6.負責與政協各專門委員會和政協委員及上下級政協的聯絡工作。
  7.負責由政協辦公室承辦的委員提案和委員來信及群衆來信的辦理工作。
  8.起草和審核政協、政協辦公室各類文電。
  9.積累整理資料,搜集掌握信息,記錄大事記。
  10.負責政協及政協各部門各類文電和會議材料的翻譯工作。
  11.負責辦公室的文書檔案、機要保密、文印和政協機關的報刊征訂、收發及通信工作。
  12.負責政協、政協辦公室印信管理,辦理政協、政協辦公室對外介紹信。
  13.負責與各級媒體進行協調、聯絡,做好政協日常重要會議和重大活動的宣傳報道工作。
  14.做好市政協專家之友聯誼會和書畫院的服務工作。
  15.完成領導交辦的其他事項。
  (二)行政聯絡處
  1.财務管理
  負責機關财務預算、經費開支、報銷賬務、各種财務報表等财務管理工作。
  2.辦公用品及設備管理負責機關辦公用品、固定資産、勞保用品、機關辦公設備的購置、管理、分配、發放等工作。
  3.接待工作
  負責有關來訪團體及人員的聯絡協調接待工作。
  4.機關後勤服務
  負責政協召開的各種會議的後勤服務工作。負責駐會主席、副主席、秘書長等領導的後勤服務工作。負責政協機關日常工作中的其他後勤工作。
  5.完成領導交辦的其他事項。
  (三)人事處
  1.負責機關幹部職工的出勤和上班情況督查(查崗)。
  2.負責機關實績考核佐證材料的收集、整理和與考核組的聯系、溝通工作。
  3.安排機關幹部職工學習培訓的有關工作。
  4.負責聘用工作人員的錄用、考核、獎懲、調配、交流、辭職、辭退等工作。
  5.負責承辦機關幹部職工考察、推薦、選拔、職務任免、退休、工資調整等工作。
  6.負責管理機關幹部職工請假、休假工作。
  7.負責技術工人技術等級的考核、評聘管理有關工作。
  8.負責每年市政協處級幹部體檢有關工作,負責市政協地級領導出國手續辦理的有關工作。
  9.協助市委組織部、統戰部做好市政協委員的屆中協商推薦、增補、退出等工作。
  10.負責機關幹部職工人事信息統計、上報等工作。
  11.負責機關的機構設置、定編定員、幹部職務職數管理的有關工作。
  12.完成領導交辦的其他事項。
  (四)綜合處
  1.公文材料
  負責完成市政協、市政協辦公室各類綜合性文稿的起草工作。在自治區政協理論研究會的指導下,對新時期政協履職工作進行研究,形成高質量的研究報告。
  2.信息報送
  收集、篩選、編輯各旗區政協、各專門委員會、市直有關部門報送的信息,并及時将信息報送領導參閱。向自治區政協辦公廳報送我市重要信息。向市委、市政府報送我市政協工作信息。
  3.網站維護
  做好市政協門戶網站的維護、管理、安全保障和數據庫建設及技術支持,确保其安全運行。及時發布各類重要信息,為領導、委員提供及時、準确、有效的信息服務,宣傳、提升政協工作。負責網站的建設和維護工作。總體協調政協各專門委員會,各民主黨派,旗區政協,各處室、中心做好網站的開發管理工作。
  4.刊物編發
  根據市政協工作實際情況,及時編發《政協委員意見建議專報》、《每日快訊》、《工作參閱》、《政協工作信息》等信息,為政協履職服務。
  5.完成領導交辦的其他事項
  (五)機關事務服務中心
  1.負責政協領導的公務用車及經領導批準的工作用車的調度工作,并做好派車登記。
  2.定期組織駕駛員進行安全教育和職業道德教育,督促駕駛員嚴格遵守交通法規,确保安全行車,杜絕事故發生。
  3落實車輛安全檢查制度,做好車輛保養、維修工作,按照車管部門的有關規定,做好車輛的年檢、保險工作。
  4.加強汽車油料的管理,每月對車輛用油情況進行單車核算,同時做好駕駛員行駛公裡數、出車補貼的核實、報批。
  5.負責機關辦公大樓和辦公用房的管理、分配及機關基建、維修等工作。
  6.負責機關的消防和安全保衛工作。
  7.完成領導交辦的其他事項。
  (六)老幹部服務中心
  1、負責貫徹落實老幹部工作方針、政策及老幹部的政治、生活待遇;
  2、負責組織老幹部政治學習、閱讀文件、參加會議、外出參觀等有關集體活動,做好老幹部的醫療保健等服務工作;
  3、整理老幹部個人資料;
  4、完成領導交辦的其他事項。
  (七)委員聯絡處
  1、承擔政協委員的服務、管理、聯系協調工作。
  2、負責對委員的履職情況進行考評。
  3、聯系委員外出考察、學習。
  (八)經濟委員會
  1、根據政協章程的要求,以及政協委員會全體會議和常務委員會議提出的各項任務,制訂本委員會工作計劃并組織實施,做好年度工作總結;
  2、組織委員認真學習政協統戰理論和有關經濟方面的知識、政策、方針,幫助委員不斷提高履行職能的水平;
  3、廣泛聯系委員和各界人士,聽取他們對地方大政方針及其他政策、決策的意見,發揮民主渠道作用;
  4、就全市經濟生活中的重要問題,進行座談讨論、專題調查等活動,向政府及其他有關方面提出建議;
  5、組織各種活動,積極為委員知情出力、履行職責創造條件;
  6、及時承辦常委會、主席會議交辦的各項任務。
  (九)民族宗教港澳台僑聯絡委員會
  1、組織委員學習、宣傳和貫徹執行黨和國家的民族宗教方針政策。學習統戰政協理論和民族宗教理論知識,不斷增強委員的光榮感、責任感和使命感,提高委員參政議政的積極性、主動性和創造性。
  2、組織委員開展各項經常性活動,做好專題調研、委員視察、各類協商、座談、委員及本委集體提案等工作,積極參政議政,建言獻策。
  3、組織委員就事關全市改革、發展、穩定的大政方針、有關少數民族和民族地區經濟文化社會事業發展、宗教穩定工作方面的重大問題,聽取市級有關部門情況通報,在調查研究的基礎上開展協商,提出意見建議,促進決策的民主化、科學化。
  4、對涉及全市民族宗教方面的重大問題,實施民主監督。同時,協助黨和政府做好協調關系、化解矛盾、溝通情況、理順情緒、增進團結的工作,維護少數民族、宗教界愛國人士和信教群衆的合法權益。
  5、加強與對口聯系單位和市轄地方政協有關專門委員會的聯系與協作,做好政協委員和各界人士的聯系工作。加強同少數民族地區和民族宗教工作任務重的區縣(自治縣)的聯系。
  6、積極參加全國和本市有關部門組織召開或邀請參加的各種會議、考察、出訪等活動,組織委員參加市裡及政協開展的各種政治活動,參加各類情況通報會,讓委員知情出力。
  7、加強調研、提案、反映社情民意等基礎性工作。組織動員委員深入人民群衆,密切聯系實際,把了解的情況和問題以提案、社情民意等規範形式提出,及時、準确、全面地反映民族宗教界群衆的意見、願望與要求。
  8、執行市政協常委會和主席會議決議,完成市政協交辦的工作。
  (十)教科文衛體委員會
  1、圍繞市委、市政府社會事業發展的重大決策,組織委員深入了解、研讨全市社會事業發展的情況、問題,認真建言獻策,積極促進我市經濟社會協調發展。
  2、制定和組織實施專委會年度工作計劃,召開專委會全體委員會議,研究落實專委工作。
  3、加強與對口聯系部門的聯系與合作,對一些重大問題,及時互通情況,交換意見,必要時聯合進行調查研究和研讨論證。
  4、組織委員就我市國民經濟和社會發展的戰略規劃、重要舉措及我市教育、科技、文化、衛生、體育等方面和群衆關心的重大問題進行協商,開展專題調研、視察、民主評議、收集社情民意等活動。
  5、加強與全市其他旗縣政協教科文衛體委員會的聯系。主動與其它專門委員會協作,對一些共同關心的問題開展聯合視察、調研、評議。
  6、組織委員圍繞全縣社會事業發展的重要問題調查研究,提出意見、建議和提案。
  7、認真辦理常委會、主席會議和分管副主席交辦的各項任務。
  (十一)提案委員會
  1、制定市政協全體會議提案工作方案和提案委員會年度工作計劃;負責起草提案工作情況報告、提案審查情況報告等文稿;
  2、依照《中國人民政治協商會議鄂爾多斯市委員會提案工作規定》,組織征集、分類、處理提案;
  3、對提案進行審查,确定是否立案,協商确定承辦單位;
  4、對提案辦理情況進行檢查、督促、追蹤;
  5、向市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議報告工作;
  6、對提案進行綜合分析,采取多種形式向有關部門反映重要意見和建議;
  7、負責提案工作的宣傳報道;
  8、根據分工,負責與政協委員和工商聯、各人民團體,鎮、街聯絡組以及政協各專門委員會的聯系與協作;
  9、認真辦理常委會、主席會議和分管副主席交辦的各項任務。
  (十二)文史資料委員會
  1、負責征集、收集文史資料稿件,認真登記,妥善保管。
  2、拟定文史委年度工作計劃,送領導審定後組織實施。負責做好文史委的委員活動、調研視察等相關工作,并及時撰寫調研視察報告。
  3、做好文史資料圖書的整理、歸檔、保管、借閱、出版等工作。及時發給作者樣書和稿費,将原稿、照片及時整理歸檔,按規定盡量滿足作者要求及時退還有關信息。
  4、做好聯絡工作,主動上門組織稿件,熱情接待投稿來訪者。負責文史辦及文史資料檔案室的内勤管理,做好辦公室的聯絡接待、後勤服務及衛生管理等工作。
  5、認真辦理常委會、主席會議和分管副主席交辦的各項任務。
  (十三)社會法制和人口資源環境委員會
  1、組織委員學習、宣傳、貫徹黨的路線、方針、政策及國家、自治區、市的法律、法規;幫助委員了解法制建設的情況,聽取和反映委員及各界人士對法制建設方面的意見和建議;向市委、市政府及有關部門提出意見、建議,進一步推進 “依法治市”工作的進程。
  2、法制社團委員會根據市政協全體會議、主席會議和常委會議提出的任務,制定年度工作計劃,年度末向市政協常委會提交工作報告。
  3、法制社團委員會根據工作需要不定期舉行會議,讨論本委員會的工作計劃和提交常委會的工作報告。
  4、組織委員就社會福利方面的工作和情況進行調查研究,向市委、市政府提出意見、建議。
  5、法制社團委員會密切加強與市委、市政府有關部門的工作聯系,必要時邀請有關部門協商對話,交換意見。
  6、加強與上級政協法制社團委員會的工作聯系,争取指導幫助;主動與市各民主黨派聯系,聽取他們的意見和建議;主動加強與旗(區)政協法制社團委員會的工作聯系和指導,溝通情況,交流經驗。
  7、認真辦理常委會、主席會議和分管副主席交辦的各項任務。
  (十四)農牧業委員會
  1、組織委員深入學習、宣傳黨和國家在發展和服務“三農”方面的路線、方針、政策和有關法律,幫助委員更加全面地了解形勢,掌握政策,提高參政議政的能力和水平。
  2、根據我市牧區和農村工作的實際,組織和聯系政協委員及社會各界人士,開展調查研究、視察與座談活動,形成高質量調研報告、意見和建議,及時報送市委市政府及有關部門。
  3、圍繞涉及“三農”、鄉村振興等法律法規的實施,重大方針政策、重大改革舉措、重要決策部署貫徹執行情況,涉及人民群衆切身利益的實際問題解決落實情況,組織開展民主監督;
  4、配合市委市政府及有關職能部門,積極開展有利于促進農村牧區現代化發展的各項活動。密切與市直有關單位的聯系。
  5、制定專委會年度工作計劃并認真組織實施;搞好年度工作總結并向主席會議、常委會議報告工作。
  6、認真辦理常委會、主席會議和分管副主席交辦的各項任務。
  第二部分 2019 年部門預算收支情況
  一、2019 年收入支出預算情況的總體說明收入預算 2671 萬元,比上年預算增加 410 萬元,增長15%,增加主要是由于基本支出。其中:2019 年度一般公共預算撥款收入 2277.84 萬元。2019 年度本年支出合計 2671.26 萬元,其中:基本支出2195.26 萬元,占支出合計的 82.2%;項目支出 476 萬元,占支出合計的 17.8%。
  二、一般公共預算财政撥款收支情況
  1.2019 年度一般公共預算财政撥款支出 2277.84 萬元,主要用于以下方面(按大類):
  (1)一般公共服務支出(類):2277.84 萬元,占财政撥款收入的 85.2%,比 2018 年預算增加 763 萬元,增加 33%。其中:“行政運行”2019 年度預算 1811.84 萬元,比 2018 年預算增加 761 萬元,增加 42%。主要原因是離退休人員工資、對個人和家庭補助款項。“其他政協事務支出”2019 年度預算 466 萬元,比 2018 年預算增加 12 萬元,增加 2%。主要原因是社會團體項目支出預算增加。
  (2)社會保障和就業支出(類):194.7 萬元,占财政撥款收入的 7%,比 2018 年預算減少 372.5 萬元,減幅 191%。主要原因是對個人和家庭補助款項減少。
  (3)行政單位醫療(類):57.05 萬元,占财政撥款收入的2%,比 2018 年預算減少 14 萬元,減少 25%。主要原因是人員工資變動相應減少支出。
  (4)住房公積金(類):141.65 萬元,占财政撥款收入的5%,比 2018 年預算年增加 32.31 萬元,增加 22%。主要原因是人員工資變動,相應增加支出。
  2.2019 年度财政撥款基本支出經濟分類預算情況說明2019 年一般公共預算财政撥款基本支出預算數為2277.78 萬元,其中:人員經費 1579.55 萬元,占比 70%。公用經費 232.28萬元,占比 10%。項目支出 466 萬元,占比20%。2019 年本單位使用财政撥款安排基本支出人員經費為1962.97萬元,其中:(1)工資福利支出 1382.68 萬元,占基本支出人員經費的 70%,包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、特殊崗位崗位津貼、其他工資福利支出;(2)對個人和家庭的補助支出 580.28 萬元,占基本支出人員經費的30%。主要包括離退休人員工資、遺屬人員補助。基本支出公用經費--商品和服務支出 232 萬元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、職工福利費、公務用車運行維護費。3.2019 年度政府性基金預算财政撥款支出預算情況說明本年無此項預算。
  三、2019 年“三公”經費财政預算三公經費情況說明
  1.“三公”經費的單位範圍因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運行維護費開支。
  2.2.“三公”經費支出口徑“三公”經費是指本部門通過财政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  3.“三公”經費财政撥款預算情況說明2019 年度“三公經費”财政撥款支出預算為 43.6 萬元。占财政撥款支出的1.6%。其中:
  (1)因公出國(境)費用。2019 年預算數 0 萬元,比 2018年預算數 0 萬元減少(增加)0 萬元。因公出國(境)團組數 0 個,因公出國(境)0 人次。
  (2)公務用車購置及運行維護費。2019 年預算數 37.1 萬元。比上年增加了 7.5 萬元。其中:公務用車購置費 0 萬元,比上年增加 0 萬元。公務用車運行維護費 37.1 萬元,比上年增加 7.5 萬元。主要原因:社會團體記賬單位增加,增加公務用車運行費。
  (3)公務接待費。2019 年預算數 6.5 萬元,比上年增加 1.5萬元。主要原因是近年來各地政協增加了參觀、考察、調研我市次數,招待費需要增加此項預算。
  四、機關運行經費預算安排情況說明
  機關運行基本支出公用經費--商品和服務支出 232 萬元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、職工福利費、公務用車運行維護費等。
  五、政府采購安排情況說明
  2019 年度政府無大批量采購計劃。
  六、政府性基金預算财政撥款支出情況說明2019 年無此項預算。
  第三部分 其他公開事項說明
  一、 轉移支付情況說明
  無
  二、 重點項目預算績效目标情況說明
  無
  三、國有資産占有使用情況說明
  截至 2019 年末,共有公務車輛 9 輛, 其中:機要應急車輛 3 輛,單位價值50 萬元以上大型設備 0 台(套)等。
  第四部分名詞解釋
  1、财政撥款收入:指自治區财政當年撥付的資金。
  2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
  3、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  4、其他收入:指除上述“财政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“财政撥款收入”、“财政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
  6、上年結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
  7、一般公共服務(類)财政事務(款):指非稅局用于保障機構正常運行、開展非稅管理活動的支出。
  8、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指非稅局用于機關離退休人員的經費以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休人員幹部管理處的支出。
  9、節能環保(類)能源節約利用(款):指财政廳本年度發生的既有建築節能改造工程項目财政撥款支出。
  10、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指财政廳機關及廳屬事業單位按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。
  11、住房公積金:指按照國家統一規定,按規定比例為職工繳納的住房公積金。
  12、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按原規定用途繼續使用的資金。
  13、結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。
  14、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。15、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。
  16、“三公”經費:是指通過公共預算财政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
  第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道
  本單位預算公開信息反饋和聯系方式:
  聯系人:郭 園 聯系電話:8589882
  第六部分 2019 年鄂爾多斯市政協預算公開表
  詳見附表:部門預算公開8張表,項目支出績效目标表
附件下載:
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