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市政協辦公廳2018年部門預算和三公經費預算公開說明
      作者:     來源:     發布日期:2019-01-03

 

第一部分  本部門概況

一、主要職能、職責

二、機構設置情況

 

第二部分  2018年部門預算收支情況

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算财政撥款收支情況說明

三、2018年“三公”經費财政預算安排情況說明

四、機關運行經費安排情況說明

五、政府采購預算情況說明

六、政府性基金預算财政撥款支出情況說明

 

第三部分  其他公開事項

一、轉移支付情況說明

   二、重點項目預算績效目标情況說明

   三、國有資産占有使用情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

第五部分  2018年鄂爾多斯市接待辦公室預算公開表

一、2018财政撥款收支預算總表

二、2018年一般公共預算财政撥款支出預算表

三、2018年一般公共預算财政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算财政撥款支出預算表

八、财政撥款“三公”經費支出預算表

 

第一部分   本部門概況

 

一、主要職能職責

根據政協章程,政協的主要職能是政治協商、民主監督和參政議政。市政協設辦公廳和7個專委會。辦公廳下設秘書處、行政聯絡處、人事處、綜合處(理論研究室)、機關事務服務中心、老幹部管理服務中心、委員聯絡處7個科級處室。7個專委會分别是經濟委員會、民族宗教港澳台僑聯絡委員會、教科文衛體委員會、提案委員會、文史資料委員會、社會法制和人口資源環境委員會、農牧業委員會,每個委員會各設一個科級辦公室。

二、機構設置情況

(一)秘書處

1.協調機關各處室的關系,起到綜合中樞和參謀助手作用。

2.負責政協辦公廳來往文電的處理工作。

3.負責常委會議、主席會議、秘書長會議和政協召開的工作會議、經驗交流會議等會務工作。

4.負責以政協或政協辦公廳名義舉辦的座談會、紀念會、茶話會以及其他政治活動和節日慶祝活動的計劃、組織工作。

5.負責有關會議和活動的聯系、組織工作。

6.負責與政協各專門委員會和政協委員及上下級政協的聯絡工作。

7.負責由政協辦公廳承辦的委員提案和委員來信及群衆來信的辦理工作。

8.起草和審核政協、政協辦公廳各類文電。

9.積累整理資料,搜集掌握信息,記錄大事記。

10.負責政協及政協各部門各類文電和會議材料的翻譯工作。

11.負責辦公廳的文書檔案、機要保密、文印和政協機關的報刊征訂、收發及通信工作。

12.負責政協、政協辦公廳印信管理,辦理政協、政協辦公廳對外介紹信。

13.負責與各級媒體進行協調、聯絡,做好政協日常重要會議和重大活動的宣傳報道工作。

14.做好市政協專家之友聯誼會和書畫院的服務工作。

15.完成領導交辦的其他事項。

(二)行政聯絡處

1.财務管理

負責機關财務預算、經費開支、報銷賬務、各種财務報表等财務管理工作。

2.辦公用品及設備管理

負責機關辦公用品、固定資産、勞保用品、機關辦公設備的購置、管理、分配、發放等工作。

3.接待工作

負責有關來訪團體及人員的聯絡協調接待工作。

4.機關後勤服務

負責政協召開的各種會議的後勤服務工作。負責駐會主席、副主席、秘書長等領導的後勤服務工作。負責政協機關日常工作中的其他後勤工作。

5.完成領導交辦的其他事項。

(三)人事處

1.負責機關幹部職工的出勤和上班情況督查(查崗)。

2.負責機關實績考核佐證材料的收集、整理和與考核組的聯系、溝通工作。

3.安排機關幹部職工學習培訓的有關工作。

4.負責聘用工作人員的錄用、考核、獎懲、調配、交流、辭職、辭退等工作。

5.負責承辦機關幹部職工考察、推薦、選拔、職務任免、退休、工資調整等工作。

6.負責管理機關幹部職工請假、休假工作。

7.負責技術工人技術等級的考核、評聘管理有關工作。

8.負責每年市政協處級幹部體檢有關工作,負責市政協地級領導出國手續辦理的有關工作。

9.協助市委組織部、統戰部做好市政協委員的屆中協商推薦、增補、退出等工作。

10.負責機關幹部職工人事信息統計、上報等工作。

11.負責機關的機構設置、定編定員、幹部職務職數管理的有關工作。

12.完成領導交辦的其他事項。

(四)綜合處

1.公文材料

負責完成市政協、市政協辦公廳各類綜合性文稿的起草工作。在自治區政協理論研究會的指導下,對新時期政協履職工作進行研究,形成高質量的研究報告。

2.信息報送

收集、篩選、編輯各旗區政協、各專門委員會、市直有關部門報送的信息,并及時将信息報送領導參閱。向自治區政協辦公廳報送我市重要信息。向市委、市政府報送我市政協工作信息。

3.網站維護

做好市政協門戶網站的維護、管理、安全保障和數據庫建設及技術支持,确保其安全運行。及時發布各類重要信息,為領導、委員提供及時、準确、有效的信息服務,宣傳、提升政協工作。負責網站的建設和維護工作。總體協調政協各專門委員會,各民主黨派,旗區政協,辦公廳各處室、中心做好網站的開發管理工作。

4.刊物編發

根據市政協工作實際情況,及時編發《政協委員意見建議專報》、《每日快訊》、《工作參閱》、《政協工作信息》等信息,為政協履職服務。

5.完成領導交辦的其他事項

(五)機關事務服務中心

1.負責政協領導的公務用車及經領導批準的工作用車的調度工作,并做好派車登記。

2.定期組織駕駛員進行安全教育和職業道德教育,督促駕駛員嚴格遵守交通法規,确保安全行車,杜絕事故發生。

3落實車輛安全檢查制度,做好車輛保養、維修工作,按照車管部門的有關規定,做好車輛的年檢、保險工作。

4.加強汽車油料的管理,每月對車輛用油情況進行單車核算,同時做好駕駛員行駛公裡數、出車補貼的核實、報批。

5.負責機關辦公大樓和辦公用房的管理、分配及機關基建、維修等工作。

6.負責機關的消防和安全保衛工作。

7.完成領導交辦的其他事項。

(六)老幹部服務中心

1、負責貫徹落實老幹部工作方針、政策及老幹部的政治、生活待遇;

2、負責組織老幹部政治學習、閱讀文件、參加會議、外出參觀等有關集體活動,做好老幹部的醫療保健等服務工作;

3、發揮老幹部作用,負責積極引導老幹部為全區經濟和社會事業發展建言獻策,貢獻餘熱;定期走訪,了解老幹部的思想和生活情況,及時幫助老幹部排憂解難;

4、做好老幹部的報紙、刊物和信件的分發工作;

5、完成領導交辦的其他工作事項。

(七)委員聯絡處

1.負責自治區政協常委和委員、市政協常委和委員參加政協機關的全委會議、常委會議的通知和組織工作。

2.負責自治區政協駐我市的常委和委員參加自治區全委會議、常委會議的通知、名單上報等工作。

3.負責自治區政協駐我市常委和委員、市政協委員參加我市市直部門召開的相關會議。

4.負責自治區政協常委和委員、市政協常委和委員報紙和雜志的訂閱發放工作。

5.加強委員管理和服務工作,建立健全委員管理、履職檔案、考核獎勵等制度,并做好平時登記考核工作。完成市政協年度目标考核和本職工作任務。配合做好市政協統一組織的委員履職量化考核和委員聯絡處工作責任目标考核工作。

6.組織委員開展學習、調查視察、提交提案、反映社情民意、民主評議等履職活動。

7.加強委員聯絡處規範化建設,做到有全年工作計劃、有具體實施方案、有相關工作制度、有履職活動記錄、有會議或活動考勤。

8.加強與市政協辦公廳各處室和專委會的聯系,協助市政協辦公廳做好調研、視察、宣傳等工作。

9.完成領導交辦的其他工作。

 

第二部分 2018年部門預算收支情況

 

2018年收入支出預算情況的總體說明

2018年度一般公共預算撥款收入2261.97萬元。

2018年度本年支出合計2261.98萬元,其中:基本支出1782.97萬元,占支出合計的78.8%;項目支出479萬元,占支出合計的21.2%。

一般公共預算财政撥款收支情況

1.2018年度一般公共預算财政撥款支出2261.97萬元,主要用于以下方面(按大類):

1)一般公共服務支出(類):1513.95萬元,占财政撥款收入的67%,比2017年預算減少10.07萬元,減少0.66%。其中:

“行政運行”2018年度預算1049.95萬元,比2017年預算增加304萬元,增加40%。主要原因是人員增加、項目支出款項。

“其他政協事務支出”2018年度預算45.4萬元,比2017年預算減少31.96萬元,減少41%。主要原因是支出款項更改和社會團體項目支出預算增加。

2)社會保障和就業支出(類):567.28萬元,占财政撥款收入的25%,比2017年預算減少4萬元,減幅6.6%。其中:

“行政事業單位離退休”(款,下同)2018年度預算567.28萬元,比2017年預算減少4萬元,減少6.6%。主要原因是人員減少,相應調減了支出。

3)醫療衛生與計劃生育支出(類):71.39萬元,占财政撥款收入的3.1%,比2017年預算減少4萬元,減少5.9%。主要原因是人員減少,相應減少支出。

4)住房保障支出(類):109.34萬元,占财政撥款收入的4.9%,比2017年預算年減少0.5萬元,減少0.4%。其中:

“住房改革支出”)2018年度預算109.34萬元,比2017年預算減少0.5萬元,減少0.4%。主要原因是人員減少,相應減少支出。

2.2018年度财政撥款基本支出經濟分類預算情況說明

2018年一般公共預算财政撥款基本支出預算數為2261.97萬元,其中:人員經費1514.88萬元,占比67%。公用經費268萬元,占比11.8%。項目支出479萬元,占22%。

2018年本單位使用财政撥款安排基本支出人員經費為1514.88萬元,其中:(1)工資福利支出941.24萬元,占基本支出人員經費的53%,包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、特殊崗位崗位津貼、其他工資福利支出;(2)對個人和家庭的補助支出573.64萬元,占基本支出人員經費的32%。主要包括離退休人員工資、遺屬人員補助、離休人員專項經費、住房公積金。

基本支出公用經費--商品和服務支出268萬元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、職工福利費、公務用車運行維護費、在職人員交通補貼、離退休人員交通費補貼、公務用車改革補貼。

3.2018年度政府性基金預算财政撥款支出預算情況說明

本年無此項預算。

2018年“三公”經費财政預算三公經費情況說明

1.“三公”經費的單位範圍

因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運行維護費開支。

2.“三公”經費支出口徑

“三公”經費是指本部門通過财政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

3.“三公”經費财政撥款預算情況說明

2018年度“三公經費”财政撥款支出預算為34.6萬元。占财政撥款支出的1.5%。其中:

1)因公出國(境)費用。2018年預算數0萬元,比2017年預算數0萬元減少(增加)0萬元。因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)0人次。

2)公務用車購置及運行維護費。2018年預算數29.6萬元。比上年增加了3萬元。其中:公務用車購置費0萬元,比上年增加0萬元。公務用車運行維護費29.6萬元,比上年增加3萬元。主要原因:延安精神研究協會活動經費在我單位報銷支出,該活動經費中支出新增3萬元公務用車運行費

3)公務接待費。2018年預算數5萬元,比上年增加1萬元。主要原因是近年來各地政協增加了參觀、考察、調研我市次數,招待費需要增加此項預算。

機關運行經費預算安排情況說明

機關運行基本支出公用經費--商品和服務支出268萬元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、職工福利費、公務用車運行維護費、在職人員交通補貼、離退休人員交通費補貼、公務用車改革補貼。

政府采購安排情況說明

2018年度政府采購預算采購50台計算機25萬元,50台打印機7.5萬元,合計32.5萬元。

(六)政府性基金預算财政撥款支出情況說明

本年無此項預算。

 

第三部分  其他公開事項說明

一、轉移支付情況說明

        

二、重點項目預算績效目标情況說明

     

   三、國有資産占有使用情況說明

截至2017年末,共有公務車輛9輛, 其中:機要應急車輛3輛,單位價值50萬元以上大型設備0台(套)等。

 

第四部分名詞解釋

 

1、财政撥款收入:指自治區财政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“财政撥款收入”、“财政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6、上年結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7、一般公共服務(類)财政事務(款):指非稅局用于保障機構正常運行、開展非稅管理活動的支出。

8、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指非稅局用于機關離退休人員的經費以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休人員幹部管理處的支出。

9、節能環保(類)能源節約利用(款):指财政廳本年度發生的既有建築節能改造工程項目财政撥款支出。

10、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指财政廳機關及廳屬事業單位按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

11、住房公積金:指按照國家統一規定,按規定比例為職工繳納的住房公積金。

12、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按原規定用途繼續使用的資金。

13、結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

14、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

15、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

16、“三公”經費:是指通過公共預算财政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

 

第五部分  2018年鄂爾多斯市接待辦公室預算公開表

一、2018财政撥款收支預算總表

二、2018年一般公共預算财政撥款支出預算表

三、2018年一般公共預算财政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算财政撥款支出預算表

八、财政撥款“三公”經費支出預算表

 

附件下載:2018市政協預算公開表.xls

附件下載:
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